부가가치세 신고 세무사없이 혼자하기 전자세금신고 실제 후기

부가가치세 = 매출세액 - 매입세액

01.01 일 : 현금 영수증 매출.매입, 화물운전자 복지카드 매입

01.14 일 : 전자(세금)계산서 매출.매입 내역

01.14 일 : 신용카드 매출, 사업용신용카드 매입 내역

01.14 일 : 매입자납부특례 기납부세액

01.16 일 : 판매.결제대행자료, 내국신용장.구매확인서 전자발급액

할 일은 미리해야 마음 편하신 분들도 최소 01.14일까지는 기다렸다가 하는게 편하실 겁니다.

방법은 '공동.금융 인증', '간편 인증', '아이디 로그인', 생체(얼굴.지문) 인증', 등이 있지만

-저는 공동.금융인증서로 로그인 했습니다.

-하드 드라이브나 이동식(usb)에 있다면 선택합니다.

-개인 비밀번호를 입력하고 확인을 누릅니다.

부가가치세 신고 시작하기

매출세액 : 매출처별 세금계산서 합계표

그림의 1번을 클릭합니다.

'자료조회' 클릭 후 실제 내용과 같은지 확인합니다. 같다면 '불러오기' 를 클릭합니다.
'입력완료' 클릭(종이세금계산서가 있다면 아래는 직접 입력합니다. 홈택스에 집계안됨)

 그림의 2번을 클릭합니다.

- 신용.직불.기명식 선불카드-'조회(수정)하기 클릭-확인 후 '조회결과 집계' 클릭-'적용하기'클 릭합니다.
- 직불.기명식 선불지급수단 - 해당사항이 있으시면 직접 입력합니다.
- 현금영수증 - '조회(수정)하기 클릭 - 확인 후 '조회결과 집계' 클릭 - '적용하기' 클릭합니다.

- 신용카드 매출전표 등 발행금액 중 세금계산서(계산서) 발급내역 - 있으면 직접 입력합니다.
  '입력완료' 를 클릭합니다.
- 과세표준명세 : 제시하는 금액을 금액 아래 입력하시면 됩니다.

추가 입력사항이 있으면 '펼치기'를 눌러 입력하시면 됩니다.

매입세액 

- 매입처별 세금계산서합계표 : 그림의 1번을 클릭합니다.
- '자료조회' 후 내용을 확인합니다.
- '불러오기' 후 내용확인, 주민번호 발급분이나 종이세금계산서 해당하시면 입력합니다.
- '입력완료' 클릭합니다.

- 매입자발행세금계산서 가 있으신 분은 그림의 2번을 눌러 명세입력을 누르고 입력합니다.
- 신용카드매출전표등 수령명세서: 그림 3번을 누릅니다.

 그 밖의 공제 매입 세액

- 현금영수증 - '조회(수정)하기 클릭 - 해당사항 입력수 '조회결과 집계' - 적용하기
- 화물운전자 복지카드 - 조회(수정)하기 - 확인 후 '조회결과 집계' - 적용하기
- 사업용신용카드 - 조회(수정)하기 - 해당 월 합계금액 확인 후 아래 '사업용신용카드' 란에      직접 입력 후 '조회결과 집계' - 적용하기

- 그 밖의 신용카드 - 명세입력 과 아래 신용카드 등 매입명세 합계중 면세분은 해당사항 있    으신 분은 입력 - 입력완료 클릭합니다.
  공제.감면 가산세액
- 신용카드매출전표 등 발행공제 : '조회하기' -  '닫기' - '입력완료'

- 그 밖의 경감.공제세액 : '작성하기' - '검색'을 눌러 최종 발급건수를 확인하고 검색앞에 숫    자 입력하기 - '입력완료'
- 예정신고(고지).기납붓세액 : 해당사항 작성하기(방법은 위와 동일)

신고서 제출하기

필요사항 입력이 끝나면 '이대로 제출하기' - '예' - '확인'  
혹 오류가 뜬다면 확인 후 수정이 필요, 경고가 뜬다면 제출은 가능(확인은 할 것)
최종 납부할 세액 확인 후 '동의 체크' 후 '신고서 제출하기' 클릭합니다.

 
- 부가가치세 신고서 접수증
- 부가가치세 신고서 미리보기 를 눌러 출력을 합니다.(선택사항)
  출력이 안될경우 주소창 오른쪽 옆 팝업 허용을 한 후 다시 진행합니다.
  
잘 따라오셨나요? 저도 홈페이지 개편 후 처음 해봤는데 기존 방식이 손에 익어서 새로운 방식이 불편하다고만 생각했는데요 막상 해보니 더 편한것도 있네요~ 

 
저같은 경우는 딱히 많은것을 입력할 필요가 없어서 간단히 했습니다만, 입력할 게 많으신 분들은 '펼치기' 하시면서 하나하나 추가하셔야 할 거에요. 아무쪼록 직접 하시는 분들에게 제 글이 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 화이팅입니다.